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中共湖北省委党史研究室2021年部门决算公开说明

发布日期: 2022-09-01 来源:

中共湖北省委党史研究室2021年部门决算公开编制目录

  一、部门情况

  二、决算收入支出情况说明

  三、关于“三公”经费支出说明

  四、关于机关运行经费支出说明

  五、关于政府采购支出说明

  六、关于国有资产占用情况说明

  七、关于2021年度预算绩效情况的说明

  八、名词解释

  九、2021年部门决算公开表(9张)、绩效自评结果及绩效自评表(3份)

  一、部门情况

  (一)主要职能

  我室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门,是从事党史研究和宣传的专门机构。主要职责:

  1.研究、编写党史,主要是湖北地方党史,编辑出版相应的党史书刊。

  2.征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料,搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。

  3.宣传党的光辉历史和优良传统,运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

  4.传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示,组织协调全省党史工作,组织党史工作的经验交流,培训党史部门的业务骨干。

  5.指导省中共党史学会(省党史人物研究会)、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。

  6.完成省委交办的其它专项工作。

  (二)机构情况

  根据《省编办关于省委党史研究室分类意见的批复》(鄂编办事改文〔2014〕17号)的规定,我室暂未划分事业单位类别,仍然是省委直属参照公务员管理的事业单位,无二级单位,本级纳入预算编报范围,人员编制数68人。我室内设8个处(室),即办公室、人事处(机关党委)、研究一处、研究二处、研究三处、人物研究处、宣传教育处、组织史资料文献编研处。

  (三)人员情况

  2021年我室年末实有人数66人,较上年年末实有人数69人减少3人,减幅4.35%。其中,年末在职人数63人,较上年年末数66人减少3人,系安置部队转业干部李文都,在职干部朱小龙调离,高文举、张莹、肖光退休;年末离休人员3人,与上年度相同;41名退休人员纳入社保管理。

  二、决算收入支出情况说明

  (一)收入决算与上年对比情况

  2021年,我室收入决算数 2747.69万元,较上年收入决算数 3152.94万元减少405.25万元,减幅12.85%。其中,财政拨款收入2746.70万元,较上年决算数3152.76万元减少406.06万元,减幅12.88%;其他收入0.99万元,较上年决算数0.18万元增加0.81万元,增幅81.82%。(见图1)

图1:2021年收入决算情况表

  (二)支出决算与上年对比情况

  2021年,我室支出决算数2746.71万元,较上年支出决算数3152.76万元,减少406.05万元,减幅12.88%。其中,按支出性质分,基本支出2078.36万元,较上年的2421.06万元减少342.70万元,减幅14.15%;项目支出668.35万元,较上年的731.70万元减少63.35万元,减幅8.66%。按支出经济分类分,工资福利支出1693.77元,较上年的2144.44万元减少151.11万元,减幅21.04%;商品和服务支出641.54万元,较上年的611.46万元增加30万元,增幅4.91%;对个人和家庭的补助321.78万元,较上年289.02万元增加32.76万元,增幅11.33%;资本性支出89.62万元,较上年的107.84万元减少18.22万元,减幅16.90%。(见图2、3)

图2:2021年我室支出决算情况图(按支出性质)(单位:万元)

图3:2021年我室支出决算图(按支出经济分类)(单位:万元)

  (三)收支决算与上年对比原因分析

  总体来说,2021年室部门决算收支水平较上年呈下降趋势。主要原因,一是我室按省财政厅的统一要求,压缩商品和服务支出经费53.88万元;二是2021年年末在职干部63人,而2020年年末67人,人员经费减少4人;三是预算项目与上年有所下降, 2020年文化事业发展专项资金28万元,较上年增加6万元;信息化改造工程补助资金48.40万元,较上年减少24.60万元;省直单位公费医疗补助100万元,较上年减少60万元;减少了住房分配货币化补贴资金9.90万元。

  (四)财政拨款收入支出分析

  我室一般公共预算财政拨款收入2746.70万元,较年初预算数2900.37万元减少153.67万元,减幅5.30%;较上年减幅12.88%,占总收入的99.99%。我室是财政全额拨款单位,收支实行的是收支两条线管理方式,收入基本上全是财政拨款。

  我室一般公共预算财政支出2746.71万元,较年初预算数2900.37万元减少153.66万元,减幅5.30%。其中,按资金性质分,基本支出2078.36万元,占总支出的75.67%,较年初预算数2358.29万元减少279.94万元,减幅11.87%;项目支出668.35万元,占总支出的24.33%,较年初预算数542.08万元增加126.27万元,增幅23.29%。按支出经济分类分,工资福利支出1693.77万元,占总支出的61.67%,较年初预算数1718.93万元减少25.16万元,减幅1.46%;商品和服务支出641.53万元,占总支出的23.36%,较年初预算667.22万元减少25.69万元,减幅3.85%;对个人和家庭补助321.78万元,占总支出的11.72%,较年初预算数356.98万元减少35.20万元,减幅9.86%;资本性支出89.62万元,占总支出的3.25%,较年初预算数41.24万元增加48.38万元,增幅117.31%。

  财政拨款支出与年初预算出现差异,主要一是按照省直各部门一般性支出的要求,我室压减商品和服务支出53.88万元,其中,基本支出11.94万元、项目支出41.94万元;二是追加项目经费265.40万元,其中,省委宣传部追加2020年文化事业发展专项资金28万元、信息化改造项目经费48.40万元、公费医疗补助100万元、省直离休人员春节补助0.50万元;三是由于我省开展津补贴规范清理工作,我室暂停发放干部职工的奖励性工资,为此基本支出预算执行未到位。

  (五)其他说明

  我室无政府性基金预算财政拨款收入支出数据,无国有资本经营预算财政拨款支出数据。

  附件1:《2021年省委党史研究室部门决算公开表(9张)》

  三、关于“三公”经费支出说明

  总体上看,我室“三公”经费实行严格管理,贯彻落实公务用车改革政策,坚决执行中央八项规定精神和省委六条意见的要求。为了实现“三公”经费精细化、科学化的管理,分别从预决算、上下年决算、人均情况对比三个维度,分析我室“三公”经费的使用情况,为下年度预算执行做个参考。

  从预决算对比分析,2021年,我室“三公”经费决算数22.36万元,较年初预算数29.56万元减少7.20万元,减幅24.36%。其中,因公出国(境)费用决算数0万元,较年初预算数4.86万元减少-4.86万元,减幅100%;公务用车购置费用决算数0万元,与年初预算数0万元一致;公务用车运行维护费决算数19.95万元,与年初预算数19.95万元一致;公务接待费决算数2.41万元,较年初预算数4.75万减少2.34万元,减幅97.10%。“三公”经费整体和分项均控制在年初预算数以内,取消因公出国(境)工作任务、严格公务车管理、严格控制公务接待。(见表1)

  从上下年决算对比分析,2021年我室“三公”经费决算数为22.36万元,较上年的22.92万元减少0.56万元,减幅2.45%。其中,因公出国(境)费用0万元,与上年一致;公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费19.95万元,较上年的21万元减少了1.05万元,减幅5%;公务接待费2.41万元,较上年的1.92万元增加0.49万元,增幅25.42%。总体上看,我室的“三公”经费使用比上年有所减少,符合我省“三公”经费管理统一要求。(见表2)

  从人均经费情况对比看,因新冠疫情持续影响,我室未组织干部出国;我室继续严格落实公务车改革政策,公务车现保有量5辆,每辆车的费用3.99万元;我室公务接待23批次,接待170人次,人均费用141.54元/人次,“三公” 经费人均费用均未超过政策标准。(见表3)

    

  四、关于机关运行经费支出说明

  我室机关运行经费258.17万元,较年初预算数300.38万元减少42.21万元,减幅14.05%,主要原因是:落实过紧日子要求压减商品和服务支出11.94万元,弥补公费医疗补助12万元,其他收入18万元未调整使用。 其中:①办公费7.07万元,较年初预算数24万元减少16.93万元,减幅70.54%;②水、电、暖气费20.79万元,较年初预算数28万元减少7.21万元,减幅25.75%;③邮电费11.73万元,较年初预算数11万元增加0.73万元,增幅6.64%;④差旅费15.14万元,较年初预算数20万元减少4.86万元,减幅24.30%;⑤租赁费1.33万元,与年初预算数一致;⑥维修(护)费12.75万元,与年初预算数一致;⑦会议费4万元,与年初预算数一致;⑧劳务费2万元,与年初预算数一致;⑨福利费39.22万元,较年初预算数40万元减少0.78万元,减幅1.95%;⑩其他交通费用79.05万元,较年初预算数85万元减少5.95万元,减幅7%。

  五、关于政府采购支出说明

  我室政府采购支出总额199.25万元,均为一般公共预算资金。其中,政府采购货物支出50.18万元、政府采购工程支出55.45万元、政府采购服务支出93.62万元。授予中小企业合同金额194.25万元,占政府采购支出总额的97.49%,其中,授予小微企业合同金额194.25万元,占政府采购支出总额的97.49%。

  六、关于国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,我室共有车辆5辆,其中,领导干部用车1辆、应急保障用车 2 辆、机要通信用车 1辆,离退休干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  七、关于2021年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我室组织开展2021年度一般公共预算项目支出绩效自评工作,共涉及项目2个,资金384.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,党史研究工作经费项目和综合管理事务经费符合国家及省委、省政府相关规划及政策的要求,基本设立了明确、细化、量化的绩效目标,在项目决策及项目管理上符合相关规定;财政项目资金做到及时到账,建立了相关管理制度,办公室配合各处室推进项目的进展,大部分项目已按计划完成。根据2021年“党史研究工作经费”项目实际执行情况和设定的预算绩效指标体系,项目自评得分为99.99分,其中:预算执行得分19.99分,产出指标得分50分,效益指标和满意度指标得分30分。湖北党史基本著作编研和专题研究成果显著,党史专题研究成果7项;资料征编持续推进,征集党史研究文字资料达1198万字,编纂党史文献资料达913万字以上,党史电子资料录入字数达1038.62万字;湖北省新四军历史研究委托项目顺利完成;湖北党史宣传再创佳绩。根据2021年度“综合管理事务经费”项目实际执行情况和按照设定的绩效指标体系,项目自评得分为99.65分,其中:资金投入情况得分19.65分,产出指标得分50分,效益指标和满意度指标得分30分。党史研究工作经费和综合事务工作经费项目基本完成了预定目标,包括项目产出指标及效果指标,为下一年度绩效指标的科学合理设计制定提供了很好的依据。

  我室组织开展整体支出绩效评价,2021年部门整体支出自评得分为 97.55分(优),其中:运行成本得分9分,管理效率得分24分,履职效能得分31分,社会效应得分11分,可持续发展能力得分7.55分,服务对象满意度得15分。

  2021年度我室部门整体支出年初预算数为2918.37万元,预算调整事项经省财政厅审批后,调整后预算数为3052.47万元,年末结余和结转资金29.07万元,截止2021年12月31日,支出执行数合计为2746.71万元,支出执行率为89.98%。

  附件2:《中共湖北省委党史研究室2021年度部门整体支出绩效自评报告结果》及《2021年度部门整体支出绩效自评表》

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  党史研究工作经费项目绩效自评综述:项目全年调整后预算数152.07万元,执行数为152.00万元,完成预算99.95%。主要产出和效益:一是湖北党史基本著作编研和专题研究成果显著。《中国共产党湖北历史丛书》,包括《中国共产党湖北历史(第一卷)》《中国共产党湖北历史(第二卷)》《中国共产党湖北历史大事记》《中国共产党湖北简史》4本,共计160余万字。该丛书作为献礼建党百年的龙头项目,是湖北党史权威和基础读物。编撰完成《惊心动魄76天——湖北战“疫”纪实》,全书约113万字,全面记录和反映英雄的湖北人民、武汉人民抗击新冠肺炎疫情的历程和成就。即时跟进以习近平同志为核心的党中央推进中国特色社会主义事业伟大实践,服务全省党员干部群众学习贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神,编撰完成《湖北脱贫攻坚口述史》《回眸百年 不忘初心——纪念中国共产党早期组织成立100周年研讨会论文集》《马克思主义在中国早期传播著作(1920-1927)丛编(第四编第一卷)》《湖北党史人物故事(第一辑)》。二是资料征编持续推进。组织开展习近平视察湖北重要资料征编工作,完成5册约300万字的《习近平视察湖北资料汇编》内部编印工作。继续推进《中国共产党湖北革命历史文献(1919-1949)》编辑工作,在前两年编辑的基础上,2021年完成新增编辑文献约400万字。《伟大探索——毛泽东、周恩来等老一辈革命家在湖北》,已形成阶段性成果。征集党史研究文字资料达1198万字,编纂党史文献资料达913万字以上,党史电子资料录入字数达1038.62万字。三是湖北省新四军历史研究委托项目顺利完成。印刷出版4期《地方革命史研究》。四是湖北党史宣传再创佳绩。撰写湖北日报宣传文章《汲取百年奋进力量 乘势开启新的征程——学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话》达9000字以上,收到良好社会反响。五是湖北党史网站管理有序。湖北党史网全年上传各类党史稿件3534篇,省级以上媒体宣传(转载)数量达30篇次以上,党史网站更新次数达150次,全年访客数达806711人,读者对相关成果满意度达97.83%以上。发现的问题及原因:一是部分年度目标不够具体、细化、量化,如年初设定的年度目标4:“在中国共产党成立100周年之际,依托宣传媒体宣传中国共产党的光辉历史和优良传统”,内容较为宽泛,不够具体。二是部分指标值设定偏低,如“网站每年访问人数”、“编纂文献资料字数”、“网站年更新次数”年初设定指标值偏低,实际完成指标值超过计划指标值成倍数,不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况,也不便于项目实施完成后的绩效分析。主要原因是参考上年绩效目标和指标值设定,未结合上年实际完成值和下一年度实际工作进行合理调整。下一步改进措施:制定合理的绩效目标和绩效指标。结合下一年度的工作计划、内容及要求,设立具体的绩效目标,并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标,结合项目特点设定相关的评价指标,同时参照往年指标完成情况及时调整下一年度指标和指标值,控制指标值的偏差范围,客观反映项目绩效水平和目标实现程度。

  附件3:《中共湖北省委党史研究室2021年党史研究工作经费绩效自评结果》及《2021年度党史研究工作经费项目自评表》

  综合管理事务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数232.07万元,执行数为228.02万元,完成预算98.25%。主要产出和效益:我室驻村工作队开展乡村振兴工作,走访慰问帮扶对象9户,“六一”儿童节为驻点村儿童赠送300套少儿党史读物,帮扶对象满意度达89.47%;组织开展全体在职党员干部培训工作,聘请专家授课3次以上,道德讲堂、爱国教育2次以上,参与学习、培训的党员干部满意度达97.83%;组织开展了离退休干部夏季疗养、春游活动及重阳节活动,参与人数达69人次,离退休干部满意度达93.65%;开展公共设施日常维修工作,我室公共设施完好率达95%以上;开展平安建设工作,我室日常治安工作完成情况良好,全年未发生消防安全事故,在职党员干部对治安、办公环境满意度达95.74%上;开展财务管理工作,聘请第三方开展了预算绩效评价,绩效管理考核情况良好;开展法治建设工作,聘请一名法律顾问,法律顾问费用控制率为100%,我室未发生法律纠纷;开展优化机关工作环境党史信息化改造费用和办公楼维修改造费用控制率为100%,工作人员对机关信息化和机关办公楼维修改造满意度达90.78%。发现的问题及原因:通过绩效自评工作,我们发现在绩效管理工作推进中依旧存在一些问题,一些目标指标值设立参照上年数据,未结合实际情况,以至于指标值设立偏高或偏低。下一步拟改进措施:进一步健全项目绩效指标体系。依据下一年度的工作计划,设立具体的绩效目标,并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标,结合项目特点设定相关的评价指标,例如设置“周边治安、办公环境改善度”、“帮扶对象生产生活条件改善度”、“设备利用率”、“党员素质与能力提升度”等用以考核项目实施后的社会效益,从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益,客观反映项目绩效水平和目标实现程度,逐步健全项目绩效指标体系。

  附件4:《中共湖北省委党史研究室2021年综合管理事务经费绩效自评结果》及《2021年度综合管理工作事务项目自评表》

  (三)绩效评价结果应用情况

  部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

  绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点,我室高度重视对本次绩效自评结果的应用,将以本次绩效自评结果为依据,总结工作经验和存在的问题,切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果,在2023年的预算编制中进一步改进,科学合理的编制绩效预算,增强预算的执行效率;二是进一步完善绩效指标的设计,考虑指标数据来源的可获得性,科学合理编制绩效指标,保证指标编制的完整性、全面性;三是提高项目绩效与资金的匹配度,对各处室预算项目结构进行调整,要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划;四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识,精细测算支出额度,把需求核准核实,充分发挥项目资金的效益;五是对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

  八、名词解释

  1.财政拨款:指地方财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.医疗卫生(类)行政单位医疗(款):指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。

  7.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  8.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  9.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  10.机关运行经费支出:办公费、水费、电费、暖气费、邮电费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费等。

  附件:1.中共湖北省委党史研究室2021年部门决算公开表(9张)

  2.《中共湖北省委党史研究室2021年度部门整体支出绩效自评报告结果》及《2021年度部门整体支出绩效自评表》

  3.《中共湖北省委党史研究室2021年党史研究工作经费绩效自评结果》及《2021年度党史研究工作经费项目自评表》

  4.《中共湖北省委党史研究室2021年综合管理事务经费绩效自评结果》及《2021年度综合管理工作事务项目自评表》

 

                                                                                                                           中共湖北省委党史研究室

                                                                                                                               2022年8月31日

    附件:    1省委党史研究室收入支出决算总表.xls
    附件:    2省委党史研究室收入决算表.xls
    附件:    3省委党史研究室支出决算表.xls
    附件:    4省委党史研究室财政拨款收入支出决算总表.xls
    附件:    5省委党史研究室一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
    附件:    6省委党史研究室一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
    附件:    7省委党史研究室财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
    附件:    8省委党史研究室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
    附件:    9省委党史研究室国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
    附件:    2021年度中共湖北省委党史研究室部门整体绩效自评结果-摘要版.docx
    附件:    2021年度中共湖北省委党史研究室部门整体支出绩效自评表.doc
    附件:    1、中共湖北省委党史研究室2021年度党史研究工作经费项目自评结果-摘要版.docx
    附件:    2、附件:2021年度党史研究工作经费项目自评表.doc
    附件:    1、中共湖北省委党史研究室2021年度综合管理工作事务项目自评结果-摘要版.docx
    附件:    2、附件:2021年度综合管理工作事务项目自评表.doc

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